Leveranciers

Leveranciers zijn de partijen waar u inkoopt. Ze toevoegen is de eerste stap voor elke inkooptransactie.

Nieuwe leverancier toevoegen

Supplier → New:

Veld	Wat invullen
Supplier Name	Naam zoals u die op inkooporders / facturen wilt
Supplier Type	Company of Individual
Supplier Group	Categorie (Raw Material, Services, Local, Foreign, …)
Country	Bepaalt standaard-BTW voor EU / niet-EU
Default Currency	EUR voor lokaal; andere voor buitenlands

Handige extra's

Tax ID — hun BTW-nummer (gevalideerd via EU VIES voor EU-leveranciers)
Electronic Address — nodig om PEPPOL-facturen van hen te ontvangen
Default Payment Terms — "30 dagen netto" of wat afgesproken
Block Supplier — tijdelijk blokkeren zonder te verwijderen
Hold Type — All / Invoices / Payments afhankelijk van de oorzaak

Contacten en adressen

Net als bij Klanten — scroll naar Contacts / Addresses, klik +, vul in. Markeer er één per type als Primary. Inkooporder-mails gaan naar het Primary Contact.

Bankgegevens

Om elektronisch te betalen, voeg bankgegevens toe:

Bank Account → New, party type = Supplier
IBAN + BIC + naam rekeninghouder
Markeer er één als Default voor automatische SEPA-betalingen

Veel leveranciers importeren

Voor migratie: Data Import → New → Document Type: Supplier → upload spreadsheet.

Leveranciersscorekaart

ERPNext kan betrouwbaarheid bijhouden — tijdige levering, kwaliteit, prijs. Handig voor procurement met veel leveranciers. Configureer via Supplier Scorecard.

Veelvoorkomende situaties

Eén leverancier, meerdere vestigingen — één Supplier met meerdere Addresses, of één Supplier per vestiging met gedeeld Tax ID
Leverancier is ook klant — twee records (één Supplier, één Customer); koppel via Contact indien nodig
Buitenlandse leverancier, niet-EUR — Default Currency op de Supplier; facturen en betalingen in die valuta, koers toegepast bij boeking